| 0012/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny základné podľa vlastného výberu v sume 129,62 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
129,62 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0013/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 337,01 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
337,01 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0009/2026 |
Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie, stravu a prenájom miestnosti) pre dve osoby v sume 250,- € v termíne 27.1. do 28.1.2026. (125 € na osobu). |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hotel Familia, GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
250,00 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0010/2026 |
Objednávame si u Vás opravu zámku a kovania na dverách. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
194,09 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0028/2026 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 381,61 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
381,61 € |
15.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0021/2026 |
Objednávame si u Vás výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0881 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
64,58 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0016/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 184,32 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
184,32 € |
13.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0015/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - ovocie a zelenina podľa vlastného výberu v sume 746,87 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
746,87 € |
13.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0878 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0879 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,31 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
396,82 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
27,55 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
988,62 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
97,56 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
206,84 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
107,33 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
