| 0072/2024 |
Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0052/2024 |
Objednávame si u Vás Mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 93,73 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
93,73 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0046 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
723,82 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
350,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ares spol. s r.o. |
31363822 |
|
120,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0051/2024 |
Objednávame si u Vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 76,50 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
76,50 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0046/2024 |
Objednávame si u Vás Potraviny ostatné suroviny podľa vlastného výberu v sume 206,45 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
206,45 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0048/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 23,81 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
23,81 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0045/2024 |
Objednávame si u Vás Mäso , mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 123,53 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
123,53 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0047/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 159,12 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
159,12 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0038/2024 |
Objednávame si u Vás 6 ks džbán polykarbonátový v objeme 1,8 litra po 16,- €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0039/2024 |
Objednávame si u Vás 5 ks interiérové dvere 80 cm ľavé, 1 ks interiérové dvere 90 cm pravé a 2 ks interiérové dvere 80 cm pravé. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
723,82 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 004/K/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS DSS v Stropkove. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
473,05 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 005/K/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS v mesiaci január |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Lekáreň GALENOS |
36505960 |
|
630,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0043 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,73 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0044/2024 |
Objednávame si u Vás Mäso, mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 163,26 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
163,26 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0040/2024 |
Objednávame si u Vás vykonanie dezinsekcie v Útulku v Stropkove. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
350,00 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0036 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
278,88 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
259,64 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
