Faktúra č. DFB/24/0200
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Selvit, spol. s r.o.
- IČO: 36370053
- Adresa: Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0200
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.04.2024
- Celková hodnota: 235,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0166/2024
- Dátum zverejnenia: 15.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0166/2024 | Objednávame si u Vás ZOLL elektródy. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Selvit, spol. s r.o. | 36370053 | 235,20 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Objednávka |