Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr CSS Dúbrava

Dúbrava 41, Dúbrava

Zmluva č. 6/2025

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH.
  • Funkcia: riaditeľ CSS Dúbrava
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 6/2025
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda
  • Dátum uzavretia: 20.12.2024
  • Dátum účinnosti: 01.01.2025
  • Dátum platnosti do: 31.12.2025
  • Celková hodnota: 23 350,68 €
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
003/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 377,10 € 03.01.2025 05.02.2025 Faktúra
018/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 102,85 € 15.01.2025 20.02.2025 Faktúra
023/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 315,75 € 17.01.2025 20.02.2025 Faktúra
009/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 249,29 € 13.01.2025 20.02.2025 Faktúra
005/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 159,69 € 08.01.2025 20.02.2025 Faktúra
030/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 147,80 € 23.01.2025 28.02.2025 Faktúra
034/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 383,04 € 24.01.2025 28.02.2025 Faktúra
037/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 214,41 € 29.01.2025 04.03.2025 Faktúra
041/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 181,04 € 31.01.2025 04.03.2025 Faktúra
059/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 195,84 € 12.02.2025 19.03.2025 Faktúra
047/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 101,75 € 06.02.2025 19.03.2025 Faktúra
055/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 275,10 € 07.02.2025 19.03.2025 Faktúra
064/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 286,72 € 14.02.2025 20.03.2025 Faktúra
071/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 141,97 € 20.02.2025 22.03.2025 Faktúra
074/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 179,13 € 24.02.2025 22.03.2025 Faktúra
081/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 176,69 € 26.02.2025 27.03.2025 Faktúra
087/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 315,28 € 28.02.2025 02.04.2025 Faktúra
117/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 357,82 € 18.03.2025 16.04.2025 Faktúra
096/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 176,27 € 05.03.2025 16.04.2025 Faktúra
101/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 331,09 € 07.03.2025 16.04.2025 Faktúra
127/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 348,29 € 21.03.2025 24.04.2025 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie