Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zodpovedná osoba- Podpísal: Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH.
- Funkcia: riaditeľ CSS Dúbrava
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 6/2025
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda
- Dátum uzavretia: 20.12.2024
- Dátum účinnosti: 01.01.2025
- Dátum platnosti do: 31.12.2025
- Celková hodnota: 23 350,68 €
- Dátum zverejnenia: 27.12.2024
- Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 003/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
377,10 € |
03.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 018/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
102,85 € |
15.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 023/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
315,75 € |
17.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 009/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
249,29 € |
13.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 005/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
159,69 € |
08.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 030/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
147,80 € |
23.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 034/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
383,04 € |
24.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 037/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
214,41 € |
29.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 041/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
181,04 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 059/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
195,84 € |
12.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 047/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
101,75 € |
06.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 055/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
275,10 € |
07.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 064/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
286,72 € |
14.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 071/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
141,97 € |
20.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 074/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
179,13 € |
24.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 081/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
176,69 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 087/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
315,28 € |
28.02.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
357,82 € |
18.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 096/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
176,27 € |
05.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
331,09 € |
07.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 127/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
348,29 € |
21.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť
Potvrdenie