Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zodpovedná osoba- Podpísal: Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH.
- Funkcia: riaditeľ CSS Dúbrava
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 12/2025
- Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb
- Dátum uzavretia: 05.02.2025
- Dátum účinnosti: 28.02.2025
- Dátum platnosti do: 27.06.2027
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 27.02.2025
- Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 102/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,47 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 103/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 162/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,94 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 163/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 207/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,64 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 208/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 256/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,42 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 257/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 314/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 315/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,17 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 377/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,96 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 378/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,53 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 419/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,06 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 420/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,10 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 476/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 477/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,99 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť
Potvrdenie