Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zodpovedná osoba- Podpísal: Mgr.MVDr. Marián Petro
- Funkcia: riaditeľ CSS Dúbrava
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1/2024
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda
- Dátum uzavretia: 29.12.2023
- Dátum účinnosti: 01.01.2024
- Dátum platnosti do: 31.12.2024
- Celková hodnota: 23 683,88 €
- Dátum zverejnenia: 29.12.2023
- Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 027/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
544,67 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
847,76 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 075/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
858,60 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 094/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
775,30 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 127/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
744,18 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
983,62 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 175/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
723,97 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 205/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
935,33 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 235/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
614,60 € |
22.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 262/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
897,81 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 289/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
860,34 € |
19.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 318/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
700,15 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 384/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
726,70 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 406/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
746,23 € |
20.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 428/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
858,08 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 479/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
792,68 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 453/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
678,30 € |
19.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 513/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
772,08 € |
21.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 543/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
836,99 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 571/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
736,01 € |
22.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 606/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
768,20 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 636/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
637,65 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť
Potvrdenie