DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 494,75 € | 02.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 409/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 32,98 € | 02.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 407/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 705,85 € | 01.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 363/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 343,03 € | 04.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 320/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 32,98 € | 09.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 298/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 488,16 € | 01.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 244/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 752,02 € | 02.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 232/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6,60 € | 27.05.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 197/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 244,08 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 145/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 857,57 € | 02.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 086/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 12,45 € | 28.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 088/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 946,49 € | 28.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 001/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 983,85 € | 02.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 10/2024 | Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty : 24K000002 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Iné | 0,00 € | 24.01.2024 | 01.02.2024 | 31.12.2025 | 24.01.2024 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 195/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 409,30 € | 29.04.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 584/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 410,97 € | 28.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 583/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 37,36 € | 28.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 537/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 373,61 € | 31.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 418/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 467,02 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 373/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 461,92 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra |