Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 001/24
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás:
- indulona ...........15 ks
- toal.papier .......105 ks
- mydlo tuhé .........15 ks
- prachovka ..........15 ks
- handra tkaná .......15 ks
- prací prášok .......20 kg
- solvina 450g. .......6 ks
- utierka Alstar ......15 ks
- škrob
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 23.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 020/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
677,95 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť