Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 197,54 € | 29.04.2026 | 14.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 165/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MMG lesné práce s. r. o. | 56115326 | 10 404,00 € | 29.04.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 166/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 228,26 € | 29.04.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 164/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 681,91 € | 27.04.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 163/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 486,00 € | 24.04.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 162/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 264,49 € | 23.04.2026 | 14.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 160/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 742,54 € | 23.04.2026 | 14.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 161/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 221,68 € | 23.04.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 154/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 85,60 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 156/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 326,85 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 159/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 121,04 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 155/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 1 125,59 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 158/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 490,00 € | 20.04.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 157/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 648,78 € | 20.04.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 153/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | ARETIS s. r. o. | 55865411 | 122,33 € | 17.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 149/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 20,00 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 148/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 244,65 € | 15.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 150/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 280,56 € | 15.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 152/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 239,00 € | 15.04.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 151/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 584,29 € | 15.04.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 144/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MMG lesné práce s. r. o. | 56115326 | 5 780,00 € | 13.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 145/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 407,13 € | 13.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 142/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Asseco solutions | 00602311 | 396,82 € | 13.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 147/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | IRESOFT SK s. r. o. | 55806538 | 1 488,84 € | 13.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 143/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 237,20 € | 13.04.2026 | 14.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 146/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 436,30 € | 13.04.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 139/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 863,69 € | 09.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 140/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,95 € | 09.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 141/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 26,27 € | 09.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 138/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | ID.EST, s.r.o. | 44460988 | 26,13 € | 09.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra |