| 068/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
159,22 € |
23.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 069/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
306,77 € |
23.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 065/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
1 351,59 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 066/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
369,85 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 064/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
596,40 € |
19.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 063/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
938,82 € |
19.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 061/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STREŇO - geodetické práce spol.s.r.o |
45353221 |
|
384,40 € |
18.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 060/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
916,77 € |
18.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 062/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
237,94 € |
18.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 059/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
225,26 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 058/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
445,88 € |
16.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 054/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
170,62 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 056/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 280,54 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 057/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
230,87 € |
13.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 055/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
652,23 € |
13.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 053/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
141,06 € |
11.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 052/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
205,86 € |
09.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 051/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
803,30 € |
09.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 049/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
1 720,00 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 050/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
883,16 € |
09.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 047/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
175,00 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 048/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
552,56 € |
06.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 045/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
215,09 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 043/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 044/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,04 € |
05.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 046/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
221,96 € |
05.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 039/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
52,45 € |
04.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 040/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 041/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
986,03 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 042/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
594,59 € |
04.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
