Faktúra č. 153/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ARETIS s. r. o.
- IČO: 55865411
- Adresa: Perličková 12490/17, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 153/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.04.2026
- Celková hodnota: 122,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 029/26
- Dátum zverejnenia: 05.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/26 | Objednávame si u Vás: - kancelársky papier ......... 30 bal. - toner HP 217 X ............. 1 ks v hodnote: 122,33 € | CSS Dúbrava | 00695467 | ARETIS s. r. o. | 55865411 | 0,00 € | 13.04.2026 | 24.04.2026 | Objednávka |