Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | VOZAKO s.r.o | 52073025 | 159,36 € | 01.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 226/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | HUIRON s.r.o | 45447136 | 30,75 € | 01.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 224/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 258,23 € | 29.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 225/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 448,92 € | 29.05.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 223/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 180,71 € | 28.05.2026 | 25.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 222/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 673,35 € | 28.05.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 218/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 20,07 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 219/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 1,89 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 221/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | J&F COMPANY s.r.o. | 46796771 | 830,00 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 220/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 233,80 € | 27.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 217/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 157,71 € | 27.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 216/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 237,39 € | 27.05.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 215/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Irena Alijiová | 33670102 | 142,10 € | 25.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 214/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 854,02 € | 25.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 213/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 347,36 € | 25.05.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 212/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 245,24 € | 25.05.2026 | 23.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 211/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 506,28 € | 22.05.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 210/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 206,14 € | 21.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 209/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Zuzana Valigová | 35453761 | 78,00 € | 21.05.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 205/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 261,92 € | 20.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 207/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 247,37 € | 20.05.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 206/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 309,34 € | 20.05.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 208/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 678,74 € | 20.05.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 203/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 96,95 € | 19.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 204/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Lekos, s.r.o. | 46831827 | 54,00 € | 19.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 202/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 846,27 € | 19.05.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 200/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ladislav Lechman | 32673108 | 212,18 € | 15.05.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 199/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 1 613,69 € | 15.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 201/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 230,32 € | 15.05.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 196/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | PP Plyn s. r. o. | 56265425 | 160,00 € | 14.05.2026 | 25.05.2026 | Faktúra |