| 128/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
272,08 € |
07.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 126/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
228,72 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 127/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
38,62 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 125/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 124/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
116,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 118/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
118,08 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 121/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
74,85 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 119/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 120/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
732,79 € |
01.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 123/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
321,80 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 122/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
191,95 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 117/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
155,00 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 116/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
846,05 € |
30.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 115/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
450,36 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 113/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
275,58 € |
26.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 114/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina |
44603731 |
|
85,01 € |
26.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 111/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
304,92 € |
25.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 112/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 049,85 € |
25.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 110/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
210,12 € |
24.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 108/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
920,93 € |
23.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 109/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
601,74 € |
23.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 106/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,91 € |
20.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 107/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
291,30 € |
20.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 104/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
972,75 € |
18.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 105/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 070,70 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 100/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 102/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
99,48 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 103/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
729,73 € |
16.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 101/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
440,04 € |
16.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 099/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
464,94 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
