Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | ARETIS s. r. o. | 55865411 | 146,08 € | 23.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 025/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 456,51 € | 23.01.2026 | 23.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 023/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 219,03 € | 22.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 022/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 1 136,18 € | 22.01.2026 | 23.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 020/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 241,85 € | 21.01.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 021/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 198,00 € | 21.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 019/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 94,21 € | 20.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 018/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 886,49 € | 19.01.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 017/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 679,74 € | 19.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 016/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 338,88 € | 16.01.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 015/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 202,41 € | 16.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 647/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 419,70 € | 15.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 014/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 848,70 € | 14.01.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 646/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 49,20 € | 14.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 013/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 193,68 € | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 012/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 402,77 € | 12.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 011/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 434,36 € | 09.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 643/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 269,67 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 010/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Asseco solutions | 00602311 | 396,82 € | 09.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 644/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,28 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 645/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 10,95 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 008/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 321,53 € | 08.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 007/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 142,55 € | 08.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 009/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 247,14 € | 08.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 005/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MediCom Software s.r.o. | 36314005 | 116,00 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 006/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Asseco solutions | 00602311 | 33,07 € | 07.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 004/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Lekos, s.r.o. | 46831827 | 103,32 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 002/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | ID.EST, s.r.o. | 44460988 | 26,13 € | 05.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 003/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Asseco solutions | 00602311 | 988,62 € | 05.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 642/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 523,35 € | 02.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra |