Faktúra č. 209/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Zuzana Valigová
- IČO: 35453761
- Adresa: Humenská 3, 071 01 MICHALOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 209/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.05.2026
- Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 042/26
- Dátum zverejnenia: 29.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042/26 | Objednávame si u Vás: - Gr.prípravu a tlač diplomov ....... 18 ks - pozvánka A4 ....................... 6 ks - pozvánka A6 na web ............... 6 ks v hodnote: 78,00 eur. z ( DÚ) | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Zuzana Valigová | 35453761 | 0,00 € | 19.05.2026 | 21.05.2026 | Objednávka |