Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | HUIRON s.r.o | 45447136 | 30,75 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 167/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 197,54 € | 29.04.2026 | 14.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 162/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 264,49 € | 23.04.2026 | 14.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 160/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 742,54 € | 23.04.2026 | 14.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 154/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 85,60 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 156/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 326,85 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 159/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 121,04 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 155/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 1 125,59 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 153/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | ARETIS s. r. o. | 55865411 | 122,33 € | 17.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 149/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 20,00 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 148/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 244,65 € | 15.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 150/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 280,56 € | 15.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 144/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MMG lesné práce s. r. o. | 56115326 | 5 780,00 € | 13.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 145/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 407,13 € | 13.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 142/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Asseco solutions | 00602311 | 396,82 € | 13.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 147/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | IRESOFT SK s. r. o. | 55806538 | 1 488,84 € | 13.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 143/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 237,20 € | 13.04.2026 | 14.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 139/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 863,69 € | 09.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 140/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 10,95 € | 09.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 141/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,27 € | 09.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 138/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | ID.EST, s.r.o. | 44460988 | 26,13 € | 09.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 134/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 244,14 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 131/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Irena Alijiová | 33670102 | 113,40 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 133/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť | 36570460 | 736,38 € | 08.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 132/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 320,70 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 137/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 217,12 € | 08.04.2026 | 14.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 135/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 264,82 € | 08.04.2026 | 14.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 136/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 1 000,53 € | 08.04.2026 | 14.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 129/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Lekos, s.r.o. | 46831827 | 103,32 € | 07.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | ||||||
| 130/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1 674,91 € | 07.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra |