| 476/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
174,01 € |
28.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 450/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
291,86 € |
14.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 449/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
44,15 € |
14.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 487/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 486/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 458/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
854,76 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 483/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
203,89 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 488/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 455/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
771,94 € |
15.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 457/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
172,32 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 456/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
85,32 € |
16.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 485/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
17,19 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 444/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 346,48 € |
09.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 472/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
127,00 € |
24.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 438/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
353,55 € |
08.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 445/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
211,34 € |
09.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 475/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
28.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 482/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JAROSLAV ZAHORČÁK - Ingema "PLUS" |
40823661 |
|
385,00 € |
31.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 465/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
898,88 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 463/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 472,40 € |
21.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 507/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Bauteka, s.r.o. |
46167447 |
|
712,56 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 504/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JAROSLAV ZAHORČÁK - Ingema "PLUS" |
40823661 |
|
562,00 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 491/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
440,00 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 498/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 497/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,95 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 489/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
189,08 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 462/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
209,34 € |
18.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 484/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
350,54 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 496/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 691,95 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 514/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Akadémia vzdelávania MICHALOVCE, o.z. |
42323908 |
|
250,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
