| 372/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
67,30 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 384/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 386/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
278,46 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 345/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
700,42 € |
21.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 388/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
200,07 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 378/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
296,34 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 342/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
637,08 € |
19.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 344/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
98,21 € |
21.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 343/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
23,12 € |
21.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 361/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 006,68 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 360/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
94,13 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 399/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
150,03 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 389/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 391/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
13.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 392/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
161,49 € |
13.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 354/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
415,33 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 359/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
93,80 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 353/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
165,15 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 352/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
135,08 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 385/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 889,99 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 401/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
783,04 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 398/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
105,31 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 364/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
309,27 € |
30.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 428/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
834,48 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 420/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
6 300,00 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 427/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
03.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 426/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vozako |
52073025 |
|
90,24 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 395/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
919,49 € |
17.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 422/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
111,25 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 421/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
187,71 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
