| 576/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
589,83 € |
23.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 579/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
157,27 € |
25.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 610/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 573/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
622,24 € |
20.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 601/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
133,09 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 575/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
257,50 € |
20.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 572/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
205,12 € |
20.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 598/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
749,21 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 611/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 590/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 595/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
111,45 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 591/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
197,02 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 596/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 564/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
610,56 € |
16.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 589/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
409,30 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 594/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
64,82 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 568/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 667,54 € |
16.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 001/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
106 824,00 € |
16.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 559/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
940,14 € |
12.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 585/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
163,50 € |
30.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 562/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
354,83 € |
13.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 558/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
175,73 € |
12.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 592/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
365,51 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 581/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
231,91 € |
30.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 553/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
514,89 € |
10.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 593/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
976,50 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 546/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 003,00 € |
05.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 578/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
96,17 € |
24.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 550/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
300,57 € |
06.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 545/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
187,48 € |
05.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
