| 379/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 362/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
136,96 € |
29.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 380/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 330/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 254,18 € |
15.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 368/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
145,90 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 373/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
167,62 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 370/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 338/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
141,34 € |
16.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 337/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
325,40 € |
16.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 329/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
67,95 € |
15.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 328/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
93,71 € |
15.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 367/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
838,02 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 372/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
67,30 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 384/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 386/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
278,46 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 345/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
700,42 € |
21.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 388/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
200,07 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 378/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
296,34 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 342/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
637,08 € |
19.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 344/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
98,21 € |
21.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 343/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
23,12 € |
21.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 361/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 006,68 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 360/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
94,13 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 399/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
150,03 € |
18.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 389/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 391/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
13.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 392/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
161,49 € |
13.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 354/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
415,33 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 359/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
93,80 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 353/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
165,15 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
