| 279/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
91,03 € |
24.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 318/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 316/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
34,98 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 317/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 332/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOLANC |
36484717 |
|
1 314,10 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 331/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
160,80 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 320/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
221,85 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 275/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
550,43 € |
22.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 319/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 315/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
07.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 313/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
52,56 € |
06.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 308/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
157,22 € |
05.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 296/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 261/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
592,82 € |
15.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 272/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
211,64 € |
19.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 271/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
136,87 € |
19.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 299/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
438,18 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 326/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
147,74 € |
13.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 285/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
269,16 € |
26.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 284/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
50,92 € |
26.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 280/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
67,80 € |
24.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 333/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
7 200,00 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 336/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 031,70 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 334/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
256,45 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 287/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
694,88 € |
29.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 292/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
94,66 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 327/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VILIAM HARVAN-RACIONAL,kominárstvo |
10631378 |
|
191,18 € |
14.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 339/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
24,00 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 309/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 149,19 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 340/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
748,83 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
