048/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
847,76 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
052/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
218,42 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
053/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
679,05 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
054/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
218,65 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
055/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
059/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,08 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
058/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
056/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
057/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
060/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
276,89 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
062/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
779,80 € |
08.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
061/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
372,33 € |
08.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
063/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
299,00 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
066/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Branislav Dvoriščák- GASTRO- GALAXI |
41231082 |
|
810,72 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
065/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
733,77 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
064/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
150,19 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
067/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
122,30 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
068/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
149,04 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
071/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 210,28 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
069/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,86 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
070/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
734,50 € |
15.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
073/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
163,69 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
072/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
351,43 € |
19.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
074/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
624,77 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
075/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
858,60 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
076/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
239,73 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
077/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
793,93 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
078/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Geľatič |
33888132 |
|
1 500,00 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
081/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INŠTALA CENTRUM s. r. o |
44695292 |
|
342,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
083/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
149,94 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |