| 045/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
742,68 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
779,80 € |
08.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 070/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
734,50 € |
15.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 077/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
793,93 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 087/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 108,42 € |
28.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 114/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 037,62 € |
13.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
802,36 € |
07.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 129/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
722,64 € |
20.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
908,46 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 149/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 244,04 € |
04.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 162,75 € |
10.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 176/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
599,10 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 020/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
677,95 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 116/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 387,75 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 217/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 321,50 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PEMAX Peter Maxim |
34833480 |
|
649,00 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 725/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 724/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,34 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 059/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,08 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 058/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 098/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,27 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 099/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 156/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,81 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 157/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
8,50 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 213/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,28 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 214/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,05 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 067/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
122,30 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 726/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 154,31 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 071/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 210,28 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 118/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 009,84 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
