Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
152/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
248,99 € |
24.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
165/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
97,40 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
159/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
141,05 € |
29.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
158/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
184,16 € |
29.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
187/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
167,63 € |
13.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
177/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
159,14 € |
06.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
176/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
264,36 € |
06.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
166/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
204,23 € |
31.03.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
197/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
79,62 € |
14.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
196/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
317,43 € |
14.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
186/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
11,47 € |
13.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
204/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
43,15 € |
21.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
209/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
196,29 € |
21.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
208/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
47,04 € |
21.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
205/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
80,00 € |
21.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
217/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
186,55 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
216/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
72,55 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
214/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
69,11 € |
26.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
213/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
91,51 € |
26.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
255/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
56,28 € |
12.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
242/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
205,06 € |
10.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
241/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
62,46 € |
10.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
237/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
259,20 € |
05.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
236/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
35,88 € |
05.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
227/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
64,86 € |
03.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
226/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
88,44 € |
03.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
254/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
176,02 € |
12.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
279/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
91,03 € |
24.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
272/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
211,64 € |
19.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
633/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
271,85 € |
24.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |