045/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
742,68 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
062/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
779,80 € |
08.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
070/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
734,50 € |
15.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
077/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
793,93 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
087/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 108,42 € |
28.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
114/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 037,62 € |
13.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
802,36 € |
07.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
129/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
722,64 € |
20.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
140/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
908,46 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
149/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 244,04 € |
04.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
162/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 162,75 € |
10.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
176/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
599,10 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
007/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
057/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
122/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
180/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
024/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
35825979 |
|
33,98 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
718/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
130,12 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
030/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
41,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
096/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
75,39 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
123/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
80,45 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
174/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
68,76 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
204/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
140,85 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
115/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavel Šteňko,Mgr.Pavol Šteňko - právny nástupca |
44271204 |
|
138,00 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
197/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Pavel Šteňko,Mgr.Pavol Šteňko - právny nástupca |
44271204 |
|
138,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
717/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PAX Košice s.r.o |
0093 |
|
711,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PEMAX Peter Maxim |
34833480 |
|
649,00 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
719/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Peter Streňo - TVP |
44986637 |
|
165,00 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
187/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
205,20 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
043/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
1 759,10 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |