| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 137/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
162,60 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 161/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
576,70 € |
10.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 172/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
838,03 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 178/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
145,20 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 081/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INŠTALA CENTRUM s. r. o |
44695292 |
|
342,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 219/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JANÁK s.r.o |
36482501 |
|
40,34 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 020/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
677,95 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 116/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 387,75 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 217/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 321,50 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 005/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 055/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 097/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 154/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 210/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
07.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 017/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
185,45 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
133,18 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
374,13 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 021/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
209,97 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 031/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
202,59 € |
18.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 051/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
242,67 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 054/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
218,65 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 041/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
97,58 € |
30.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
169,54 € |
29.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
243,19 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 060/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
276,89 € |
08.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 068/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
149,04 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,86 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 073/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
163,69 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 088/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
258,85 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 083/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
149,94 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
