| 151/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
83,60 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 152/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
467,78 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 153/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
349,65 € |
05.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 154/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 155/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
162,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 156/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,81 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 157/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
8,50 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
983,62 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 160/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
184,53 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 161/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
576,70 € |
10.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 162,75 € |
10.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 163/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
97,91 € |
11.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 164/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mgr. Marcel Slivka |
52592120 |
|
160,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 165/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
839,24 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 166/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 070,48 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 167/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 154,60 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 168/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 169/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
257,51 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TME Slovakia, s. r. o. |
45241791 |
|
14,52 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 171/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
220,87 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 172/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
838,03 € |
15.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 173/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
143,77 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 174/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
68,76 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 175/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
723,97 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 176/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
599,10 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 178/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
145,20 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 180/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 181/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
120,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 182/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
302,05 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
