| 121/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
1 448,40 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 122/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 123/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
80,45 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 124/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PEMAX Peter Maxim |
34833480 |
|
649,00 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 125/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
163,88 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
613,12 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 127/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
744,18 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
269,68 € |
20.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 129/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
722,64 € |
20.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 130/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
245,78 € |
21.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Pavol Regina - "REGINA" |
11636653 |
|
19,20 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 132/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
276,94 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 133/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
913,10 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
435,96 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 136/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
386,56 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 137/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
162,60 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 138/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
351,63 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
264,00 € |
27.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
908,46 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
130,27 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 142/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
51172933 |
|
218,00 € |
02.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
409,30 € |
02.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
214,85 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 145/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 146/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 147/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
298,28 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 149/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 244,04 € |
04.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 150/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
218,02 € |
04.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
