| 596/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 597/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
474,45 € |
03.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 590/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 591/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
197,02 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 589/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
409,30 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 594/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
64,82 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 592/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
365,51 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 593/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
976,50 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 587/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
294,00 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 586/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
1 500,00 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 588/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 138,06 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 583/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
615,08 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 585/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
163,50 € |
30.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 581/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
231,91 € |
30.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 584/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
535,25 € |
30.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 582/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
334,56 € |
30.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 580/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
846,24 € |
25.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 579/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
157,27 € |
25.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 577/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Matta - Pavlisko-oprava, predaj, montáž váh |
41579429 |
|
370,08 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 578/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
96,17 € |
24.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 576/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
589,83 € |
23.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 574/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
495,80 € |
20.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 571/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
163,45 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 570/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
689,09 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 573/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
622,24 € |
20.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 575/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
257,50 € |
20.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 572/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
205,12 € |
20.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 569/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
16,49 € |
18.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 567/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
209,65 € |
17.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 563/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus |
47968150 |
|
75,90 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
