Faktúra č. 184/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Marcinek Univerzal, s. r. o.
- IČO: 36507377
- Adresa: Strojárska 102, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 184/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.04.2025
- Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 27/25
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť