Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 184/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.04.2025
- Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 27/25
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 181/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
110,10 € |
23.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 180/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
412,12 € |
23.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť