Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 182/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.04.2021
- Celková hodnota: 1 621,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 5100308010
- Dátum zverejnenia: 26.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 660/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Anna Plišková Andrea |
37002864 |
|
207,70 € |
14.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť