Faktúra č. 660/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Anna Plišková Andrea
- IČO: 37002864
- Adresa: Centrum 2746, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 660/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.12.2021
- Celková hodnota: 207,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 182/21
- Dátum zverejnenia: 23.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182/21 | Objednávame si u Vás: - nohavice biele...2 ks, - polokošeľa...1 ks, - mikina...3 ks - obuv...1 ks - rukavice gumenné...2 ks, - rúško...1 ks z finančných prostriedkov ošetrovateľských výkonov v celkovej hodnote 120,70 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Anna Plišková Andrea | 37002864 | 0,00 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka |