Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 157/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.03.2021
- Celková hodnota: 581,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/2021
- Identifikácia objednávky: 140/21,141/21,14/21...
- Dátum zverejnenia: 14.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 571/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
123,59 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť