Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 151/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.03.2021
- Celková hodnota: 227,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 033/21,035/21
- Dátum zverejnenia: 29.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 575/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Peter Vološin |
47882247 |
|
39,85 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť