Faktúra č. 575/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Peter Vološin
- IČO: 47882247
- Adresa: Komenského 2776/23, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 575/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.11.2021
- Celková hodnota: 39,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 151/21
- Dátum zverejnenia: 18.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151/21 | Objednávame si u Vás: - reťaz kotúč 1,6 RMC 3/8...31 ks - olej motorový 1l...1 ks v celkovej hodnote 25,85 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Peter Vološin | 47882247 | 0,00 € | 08.10.2021 | 25.10.2021 | Objednávka |