Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 143/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.03.2022
- Celková hodnota: 290,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2022
- Identifikácia objednávky: 150/22
- Dátum zverejnenia: 14.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 681/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
151,00 € |
21.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť