Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 134/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.03.2021
- Celková hodnota: 281,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 153/2021
- Dátum zverejnenia: 14.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 479/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SEDOT |
36477893 |
|
59,77 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť