Faktúra č. 479/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 479/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.09.2021
- Celková hodnota: 59,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 134/21
- Dátum zverejnenia: 30.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134/21 | Objednávame si u Vás: - skrutky na drevo...200 ks, - podložka...100 ks, - matica 4...50 ks, - matica 5...50 ks, - hmoždinka...40 ks, - skrutka 5x50...50 ks, - skrutka 4x50...50 ks, - plavák bočný WC 3/8...3 ks, - skrutky 4x35...50 ks, - hmoždinka 8...30 k | CSS Dúbrava | 00695467 | SEDOT | 36477893 | 0,00 € | 17.09.2021 | 21.09.2021 | Objednávka |