Faktúra č. 114/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 114/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.03.2025
  • Celková hodnota: 1 113,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3,4/2025
  • Identifikácia objednávky: 127,128/25
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť