Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 114/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.03.2025
- Celková hodnota: 1 113,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3,4/2025
- Identifikácia objednávky: 127,128/25
- Dátum zverejnenia: 23.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť