Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 113/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.03.2021
- Celková hodnota: 774,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9/2021
- Identifikácia objednávky: 021,027/2021
- Dátum zverejnenia: 17.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 409/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Lechman |
32673108 |
|
93,60 € |
12.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť