Faktúra č. 409/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ladislav Lechman
- IČO: 32673108
- Adresa: Kapušianska 550/44, 071 01 Michalovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 409/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.08.2021
- Celková hodnota: 93,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 113/21
- Dátum zverejnenia: 31.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/21 | Objednávame si u Vás deratizáciu stravovacej prevádzky v hodnote do 100 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Ladislav Lechman | 32673108 | 0,00 € | 03.08.2021 | 25.08.2021 | Objednávka |