Faktúra č. 099/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 099/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.02.2022
- Celková hodnota: 78,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 023/22
- Dátum zverejnenia: 08.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023/22 | Objednávame si u Vás: - poduška razítková...2 ks, - poduška Colop...1 ks, - objednávka...2 ks, - kalkulačka CASIO...1 ks, - páska lepiaca...5 ks, - blok samolepiaci...2 ks, - blok sypaný...3 ks, - rýchloviazač závesný...150 ks, - doklad príjmový...3 ks, - | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 24.02.2022 | 28.02.2022 | Objednávka | |||||
| 472/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 107,71 € | 07.09.2022 | 17.09.2022 | Faktúra |