Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 095/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.02.2023
- Celková hodnota: 426,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 95A/23
- Dátum zverejnenia: 10.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 446/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 059,15 € |
11.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť