Faktúra č. 093/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA s.r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 96001 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 093/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.03.2025
- Celková hodnota: 505,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2025
- Identifikácia objednávky: 104/25
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/25 | Objednávame si u Vás: - tlaková nádrž 50 l...1 ks, - hadica 100 cm s kolienkom...1 ks v celkovej hodnote 134,90 € | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 0,00 € | 10.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka |