Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 093/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.03.2025
- Celková hodnota: 505,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2025
- Identifikácia objednávky: 104/25
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť