Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 065/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota: 48,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50971
- Dátum zverejnenia: 21.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
322/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
1 199,00 € |
09.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť