Faktúra č. 058/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 058/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.02.2024
- Celková hodnota: 6,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/2022
- Dátum zverejnenia: 20.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2022 | Zmluva o poskytnutí služieb | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | Iné | 0,00 € | 02.11.2022 | 28.02.2025 | 28.11.2022 | MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva | |
| 234/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | GURMEN s.r.o | 44025718 | 169,60 € | 22.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra |