Faktúra č. 057/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Suptrans G.T. M.s.r.o
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 057/20
- Popis fakturovaného plnenia: vš.mat./radiát.,batéria,../, CR
- Dátum doručenia: 06.02.2020
- Celková hodnota: 219,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 11/20
- Dátum zverejnenia: 19.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303/20 | dodaný materiál do kosačky | CSS Dúbrava | 00695467 | Peter Vološin | 47882247 | 23,75 € | 19.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra |