Faktúra č. 303/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Peter Vološin
- IČO: 47882247
- Adresa: Komenského 2776/23, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 303/20
- Popis fakturovaného plnenia: dodaný materiál do kosačky
- Dátum doručenia: 19.06.2020
- Celková hodnota: 23,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 057/20
- Dátum zverejnenia: 26.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057/20 | Objednávame si u Vás: - motorový olej Stihl...1,5 l - cievka AC 25-2...1 ks, - puzdro...2 ks v celkovej hodnote 23,75 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Peter Vološin | 47882247 | 0,00 € | 15.05.2020 | 19.05.2020 | Objednávka |