Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 055/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.02.2023
- Celková hodnota: 139,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/22
- Identifikácia objednávky: 58/23
- Dátum zverejnenia: 09.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 263/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
268,90 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť